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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-02-18 14:01

你好；   你收到專票  ； 你認(rèn)證了沒有 ？  你收到發(fā)票為啥還去做 增值稅和附加稅；  難道不是做進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 你科目做錯了吧   

陪你考證的初級班主任 追問

2022-02-18 14:20

我們當(dāng)月沒有發(fā)現(xiàn)，直接做賬了，現(xiàn)在要申報(bào)納稅 抵扣勾選的時候發(fā)現(xiàn)沒有這張發(fā)票

meizi老師 解答

2022-02-18 14:22

你好 ；             直接做賬 那你意思 還是要認(rèn)證嗎 ？       

陪你考證的初級班主任 追問

2022-02-18 14:45

現(xiàn)在沒法認(rèn)證   因?yàn)樗_發(fā)票的時候稅號寫錯了  相當(dāng)于她們根本就不是開的我們公司的發(fā)票  我們誤做賬了   本月申報(bào)納稅我們就要多交稅了 賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做        再一個就是我們把開錯的發(fā)票退給她們重開發(fā)票的話 那我們的憑證就沒有附件了

meizi老師 解答

2022-02-18 14:48

 你好 ；   那你退發(fā)票給 對方； 對方紅沖發(fā)票即可 。 你  就等著重開發(fā)票給你  做附件即可   

陪你考證的初級班主任 追問

2022-02-18 15:42

不需要做賬務(wù)處理嘛  那沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做呀

meizi老師 解答

2022-02-18 15:44

 你好；    是 。  你之前發(fā)生業(yè)務(wù)做了分錄就不做了     ；   對方會紅沖的；  你不管這個   

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你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現(xiàn)在小規(guī)模都可以領(lǐng)取專票自開的。 所以 這個可以自己領(lǐng)取的
2020-06-28 16:21:48
您好，只有增值稅可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
2021-04-18 10:28:50
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好，附加稅也是按照17萬多作為計(jì)算依據(jù)的
2019-06-08 07:15:37
一般納稅人如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng) 增值稅稅收負(fù)擔(dān)會很重 可以取得機(jī)器設(shè)備 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
2016-01-25 12:48:10
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