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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-18 12:29

你好，交多少計提多少就可以的。借所得稅費用，貸應交稅費，企業(yè)所得稅借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行。

過兒 追問

2022-02-18 12:30

謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-18 12:31

不用客氣，工作愉快。

過兒 追問

2022-02-18 13:35

去年按照實際計提了，怎么處理呀？

郭老師 解答

2022-02-18 13:35

借應交稅費貸，以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2022-02-18 13:35

借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

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相關(guān)問題討論
你好，不需要針對減免金額做分錄。 只需要按減免之后實際需要繳納的稅款金額做計提，繳納分錄就是了?
2021-07-10 15:29:26
你好，不需要申請，直接填寫減免就可以了
2017-05-09 16:42:33
你好，是按減免之后實際繳納的企業(yè)所得稅金額/不含稅收入 *100%計算
2019-01-14 20:35:32
你好，小微企業(yè)有減免
2020-03-03 13:15:42
利潤不到100萬的小微是的
2019-04-11 13:11:38
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