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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-17 21:37

你好，學(xué)員，，但是調(diào)整后收入貸方余額0.3萬，
這個是什么科目的

Katherine 追問

2022-02-17 21:46

貸，主營業(yè)務(wù)收入的

Katherine 追問

2022-02-17 21:47

因為金額不大，如果不用以前年度損益調(diào)整的話，只沖當(dāng)期損益的話怎么記賬呀？

冉老師 解答

2022-02-17 21:47

那就直接用主營業(yè)務(wù)收入即可的

冉老師 解答

2022-02-17 21:48

然后期末結(jié)轉(zhuǎn)到本期凈利潤

Katherine 追問

2022-02-17 21:48

因為增值稅計提多了，附加稅也跟著計提多了

冉老師 解答

2022-02-17 21:48

然后期末結(jié)轉(zhuǎn)到本期本年利潤中

冉老師 解答

2022-02-17 21:49

增值稅沖，轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入

冉老師 解答

2022-02-17 21:49

附加稅沖，營業(yè)稅金及附加

Katherine 追問

2022-02-17 21:49

就是這個主營業(yè)務(wù)收入是實(shí)際沒有發(fā)生的，只是沖賬多出來的，在以后報稅的時候有影響嗎？

Katherine 追問

2022-02-17 21:55

麻煩幫我列下分錄老師

冉老師 解答

2022-02-17 21:57

沒有影響的，學(xué)員，這個

冉老師 解答

2022-02-17 21:57

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸主營業(yè)務(wù)收入

冉老師 解答

2022-02-17 21:57

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
貸稅金及附加

Katherine 追問

2022-02-17 22:01

再報所得稅的時候需要調(diào)整嗎

冉老師 解答

2022-02-17 22:02

再報所得稅的時候不需要調(diào)整

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相關(guān)問題討論
一般是按不含稅來確認(rèn)收入，
2018-11-03 18:23:20
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模，小規(guī)模納稅人，只設(shè)置未交增值稅，
2016-10-08 20:29:49
一、確認(rèn)收入時的分錄是： 借：應(yīng)收賬款/某某公司2520 貸：主營業(yè)務(wù)收入/***2446.6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅73.40 二、確認(rèn)不需要繳納增值稅時，分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅73.40 貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)73.4
2020-10-13 16:44:46
可以的，可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
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