蒲公英 追問(wèn)

2022-02-17 15:37

老師，要填寫(xiě)的地方的截圖也發(fā)。

素心老師 解答

2022-02-17 15:48

同學(xué)，應(yīng)交增值稅欄填寫(xiě)你們賬上實(shí)際的數(shù)，就是你們實(shí)際開(kāi)票數(shù)的稅額，減免數(shù)和這個(gè)數(shù)一樣

蒲公英 追問(wèn)

2022-02-17 16:01

好的，謝謝老師

素心老師 解答

2022-02-17 16:01

不用客氣，祝您生活愉快

蒲公英 追問(wèn)

2022-02-17 16:03

老師，我們今年是虧損，但有研發(fā)費(fèi)用，那個(gè)怎么填呢

蒲公英 追問(wèn)

2022-02-17 16:04

這個(gè)解釋

素心老師 解答

2022-02-17 16:33

貴單位實(shí)際有研發(fā)加計(jì)扣除嗎？都還沒(méi)有匯算清繳，應(yīng)該沒(méi)有填過(guò)加計(jì)扣除，你們加計(jì)扣除審計(jì)出了嗎？按照上面的來(lái)填，虧損會(huì)更大而已，以后年度有盈利了可以抵減

蒲公英 追問(wèn)

2022-02-17 16:55

匯算清繳的時(shí)候會(huì)填寫(xiě)研發(fā)加計(jì)抵扣的。那是可以把研發(fā)費(fèi)用的75%填上的，對(duì)嗎

素心老師 解答

2022-02-17 17:04

你好，新政策是按照100%

蒲公英 追問(wèn)

2022-02-17 17:10

我們不是制造業(yè)，還是75吧

素心老師 解答

2022-02-17 17:23

對(duì)的，不是制造業(yè)的75