Hhhhhh 追問

2022-02-17 10:53

金額是一樣的，是這么個(gè)情況，老師，A項(xiàng)目和B項(xiàng)目是同一個(gè)甲方客戶的，合同金額同樣是150萬，分三期支付，每期各支付50萬，A項(xiàng)目和B項(xiàng)目第一期款50萬2020年已收到。2021.2.5收款50萬，2021.4.27開票50萬，發(fā)票備注欄備注的是A項(xiàng)目名稱，2022.1.20打款50萬才發(fā)現(xiàn)這次才是A項(xiàng)目的第二期款，而2021.4.27開票那筆是B項(xiàng)目的第二期款。2021年我們會計(jì)做收入沒有細(xì)分項(xiàng)目，2022年做收入細(xì)分項(xiàng)目

辜老師 解答

2022-02-17 10:54

你這個(gè)是21年的收入，現(xiàn)在也是收入一增一減，沒有影響啊

Hhhhhh 追問

2022-02-17 10:56

我們會計(jì)說會影響去年，去年的收入要調(diào)減，然后還影響損益表，我也不知道她說的對不對

辜老師 解答

2022-02-17 10:57

你去年只是項(xiàng)目錯(cuò)了，收入還是要確認(rèn)的，你現(xiàn)在沖減再開，也是當(dāng)期收入一增一減，不影響當(dāng)年的，收入還是要確認(rèn)在去年的

Hhhhhh 追問

2022-02-17 10:57

是不是會影響二級或者三級科目（因?yàn)檠邪l(fā)項(xiàng)目細(xì)分編號了）

辜老師 解答

2022-02-17 10:59

是的，就是影響二三級科目，但是總金額是不影響的

Hhhhhh 追問

2022-02-17 11:04

那我們會計(jì)的意思，我沒懂，她說的不對？

辜老師 解答

2022-02-17 11:04

報(bào)表數(shù)據(jù)是不影響的，他沒理解對

Hhhhhh 追問

2022-02-17 11:13

剛剛問了會計(jì)，她一再強(qiáng)調(diào)影響收入，要調(diào)減收入，影響損益表明細(xì)

辜老師 解答

2022-02-17 11:38

你問一下他，看他是怎么理解的吧