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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-16 23:11

您好，是可以的，是可以的，剩下20作為應(yīng)交稅費(fèi)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

゛Escape 追問(wèn)

2022-02-16 23:13

如何做分錄呢？老師，是在本月底做嗎

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:14

借 原材料  應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  貸 銀行存款

゛Escape 追問(wèn)

2022-02-16 23:17

是否是，借：應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)～留低扣稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:18

沒(méi)有，這個(gè)是沒(méi)有的

゛Escape 追問(wèn)

2022-02-16 23:20

原材料本身就有進(jìn)項(xiàng)稅額呀，理解不了啦，老師

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:34

本身的的進(jìn)項(xiàng)稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)有抵扣的作為待抵扣

゛Escape 追問(wèn)

2022-02-16 23:35

需不需要做分錄呢？多認(rèn)證出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:36

需要，認(rèn)證的作為帶抵扣

゛Escape 追問(wèn)

2022-02-16 23:40

老師，怎么做呢？麻煩幫我寫一下

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:41

借 原材料  應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額  貸 銀行存款

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記得填寫附表四的本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額，不要填寫。
2022-04-11 15:39:46
你平時(shí)的增值稅是怎么結(jié)算？
2022-04-07 13:34:36
1.13=（1%2B13%），這里13%是增值稅稅率，因?yàn)榻o的收入是含稅價(jià)，需要去除增值稅，求出不含稅價(jià)
2022-04-06 22:08:12
你好，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%。
2021-12-02 16:23:34
同學(xué)您好，就是帳上的和申報(bào)表的一致
2021-04-14 20:08:12
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