害怕的櫻桃 追問(wèn)

2022-02-16 10:37

老師uk里面反寫(xiě)監(jiān)控怎么上面提示的核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或者未比對(duì)是什么意思

害怕的櫻桃 追問(wèn)

2022-02-16 10:37

就是這樣的

樸老師 解答

2022-02-16 10:42

同學(xué)你好
1、電子稅務(wù)局未申報(bào)。


“反寫(xiě)監(jiān)控”前，需要先進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)。申報(bào)之后再操作“反寫(xiě)監(jiān)控”。


2、電子稅務(wù)局已申報(bào)，但是“上報(bào)匯總”在申報(bào)之后。


正確的流程：首先上報(bào)匯總，然后電子稅務(wù)局申報(bào)，最后反寫(xiě)監(jiān)控。


操作順序反了。如果沒(méi)有稅金可以作廢申報(bào)表，重新申報(bào)再清卡。有稅金只能攜帶稅務(wù)UKey、公章等相關(guān)資料去稅務(wù)窗口清卡。

害怕的櫻桃 追問(wèn)

2022-02-16 10:49

老師我們主要是提供勞務(wù)支出，稅率大概是13%是圖中的哪個(gè)

害怕的櫻桃 追問(wèn)

2022-02-16 10:49

是圖中的哪個(gè)

害怕的櫻桃 追問(wèn)

2022-02-16 10:50

我們開(kāi)票13%是金屬類的，是不是第一個(gè)

樸老師 解答

2022-02-16 10:53

同學(xué)你好
勞務(wù)選擇第一個(gè)

害怕的櫻桃 追問(wèn)

2022-02-16 10:57

老師，我電子匯總表里面還個(gè)其他是在增值稅里面怎么填

害怕的櫻桃 追問(wèn)

2022-02-16 10:58

就是這個(gè)

樸老師 解答

2022-02-16 11:04

同學(xué)你好
增值稅選擇第一個(gè)就可以

害怕的櫻桃 追問(wèn)

2022-02-16 11:07

老師麻煩問(wèn)下增值稅選擇第一個(gè)是那什么意思，哪個(gè)第一個(gè)

樸老師 解答

2022-02-16 11:13

同學(xué)你好
你發(fā)的項(xiàng)目及欄次那個(gè)