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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-15 15:31

你好，是季度所得稅的計(jì)算嗎？ 

. 追問

2022-02-15 15:32

也可以的，請(qǐng)舉例說明

鄒老師 解答

2022-02-15 15:33

你好，比如第一季度利潤(rùn)200萬，第二季度利潤(rùn)300萬
第二季度所得稅=（200萬+300萬）*25%—200萬*25% 

. 追問

2022-02-15 15:38

比如一月份賺了1萬，2月份虧了1.2萬，3月份賺了0.2萬，賺這里是不是開票的收入

鄒老師 解答

2022-02-15 15:41

你好，一月份賺了1萬，2月份虧了1.2萬，3月份賺了0.2萬，季度申報(bào)的情況下不需要繳納所得稅 

. 追問

2022-02-15 15:45

這里的利潤(rùn)是不是開票的收入減去成本減去管銷財(cái)費(fèi)用

鄒老師 解答

2022-02-15 15:45

你好，是的，是這樣的

. 追問

2022-02-15 15:47

每個(gè)階段收取的企業(yè)所得稅稅率是不一樣的，什么金額是百分之25

鄒老師 解答

2022-02-15 15:48

你好，符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是2.5%，應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
如果不符合，是按25%的稅率 

. 追問

2022-02-15 15:53

百分之二十五是不是封頂了，

鄒老師 解答

2022-02-15 15:53

你好，是的，是這樣的

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
您好 符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話 這樣計(jì)算 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2019-07-09 13:13:05
同學(xué)你好 很高興為你解答 計(jì)算應(yīng)納稅所得額*征收率
2022-03-15 12:20:20
你好，是的，是這樣的
2020-08-04 16:52:41
嗯，你好在咱具體實(shí)操中啊，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出分兩種情況，一種是這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出呢，你合理合規(guī)可以扣除，那就從嗯，在計(jì)算所得稅的時(shí)候就要減去營(yíng)業(yè)外支出，如果你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不符合匯算清繳扣除的要求，你就不能扣除他。
2022-03-10 15:49:32
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