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你好，我11月份付了稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)，只在減免稅報(bào)表中塡寫了，導(dǎo)致一月份沒有數(shù)據(jù)，一月份也已經(jīng)申報(bào)完畢了，需要修改申報(bào)表嗎？那11月12月也要修改一下嗎，在附表四和主表塡一下嗎

李霞老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-15 11:23

您好，您現(xiàn)在可以嘗試直接在現(xiàn)在這個(gè)報(bào)表里填一下附表四和主表。

陪你考證的初級(jí)班主任追問

2022-02-15 11:30

1月份已經(jīng)申報(bào)完了，1月份的減免稅申報(bào)表也沒有數(shù)據(jù)，12月份有數(shù)據(jù)，但是沒結(jié)轉(zhuǎn)到1月份，在2月份申報(bào)時(shí)再重新塡寫三個(gè)表？還是更正申報(bào)一下

李霞老師解答

2022-02-15 11:32

你好同學(xué)，你重新填寫一遍吧。

陪你考證的初級(jí)班主任追問

2022-02-15 11:44

重新更改報(bào)表嗎/11月、12月、1月都改嗎

李霞老師解答

2022-02-15 11:44

不，你在你現(xiàn)在要申報(bào)的這個(gè)最新的報(bào)表上重新填寫。

陪你考證的初級(jí)班主任追問

2022-02-15 11:52

我已經(jīng)申報(bào)完了要作廢重新申報(bào)嗎?還是下月時(shí)再重新塡寫呢？

李霞老師解答

2022-02-15 11:53

嗯，那你下個(gè)月再試一下吧，下個(gè)月再填寫一下。

陪你考證的初級(jí)班主任追問

2022-02-15 11:59

老師，這樣的話之前做的會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？11月、12月減免稅申報(bào)表體現(xiàn)了期末余額280，1月份就沒有了，也沒有用來抵扣，如果2月份再重新塡寫的話沒問題是吧

李霞老師解答

2022-02-15 12:02

沒事兒的，因?yàn)槟愦_實(shí)就沒有用這個(gè)錢去抵扣啊，但是是但是你超過一年嘛，因?yàn)檫@個(gè)280他是一年之內(nèi)必須使用掉。

同學(xué) 是的。稅控設(shè)備費(fèi)用及技術(shù)維護(hù)費(fèi)可全額抵減，具體對(duì)小規(guī)模納稅人來講就是填寫在申報(bào)表的16行進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”抵減當(dāng)期稅額；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。《國(guó)家發(fā)展和改革委員關(guān)于降低增值稅稅控系統(tǒng)產(chǎn)品及維護(hù)服務(wù)價(jià)格等有關(guān)問題的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2017〕1243號(hào)）規(guī)定，將增值稅防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備中的USB金稅盤零售價(jià)格由每個(gè)490元降為200元，報(bào)稅盤零售價(jià)格由每個(gè)230元降為100元。從事增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)的有關(guān)單位，向使用稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的納稅人提供技術(shù)維護(hù)服務(wù)收取的費(fèi)用，由每戶每年每套330元降為280元；對(duì)使用兩套及以上稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的，從第二套起減半收取技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)用。

2022-08-08 17:44:15

你好可以只填寫抵扣的部分

2021-06-06 16:33:13

您好，您現(xiàn)在可以嘗試直接在現(xiàn)在這個(gè)報(bào)表里填一下附表四和主表。

2022-02-15 11:23:16

您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，抵扣時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。

2017-11-16 22:30:55

你好，是哪個(gè)科目有貸方余額？

2022-05-07 13:33:47

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