玲瓏 追問(wèn)

2022-02-13 21:33

如果找不到這張發(fā)票了怎么處理？

郭老師 解答

2022-02-13 21:37

發(fā)票丟失的，問(wèn)銷售方要第一聯(lián)發(fā)票復(fù)印件，去稅務(wù)局報(bào)備，發(fā)票丟失。

玲瓏 追問(wèn)

2022-02-13 21:45

如果本月己報(bào)稅可以撤銷重報(bào)嗎？

郭老師 解答

2022-02-13 21:47

不可以的
修改不了了。

玲瓏 追問(wèn)

2022-02-13 21:50

我己抵扣了這張票找不到了怎么辦？

郭老師 解答

2022-02-13 21:52

是你們單位的業(yè)務(wù)嗎

是的話
發(fā)票丟失的，問(wèn)銷售方要第一聯(lián)發(fā)票復(fù)印件，去稅務(wù)局報(bào)備，發(fā)票丟失。
2022-02-13 21:37:51
按這個(gè)來(lái)不就可以了
這個(gè)銷售方聯(lián)系不上嗎
聯(lián)系不上你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
別抵扣增值稅也別抵扣所得稅

玲瓏 追問(wèn)

2022-02-13 21:54

聯(lián)系不上，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在當(dāng)月還是次月？具體分錄怎么做？

玲瓏 追問(wèn)

2022-02-13 21:55

我當(dāng)月報(bào)稅了但沒(méi)扣款

郭老師 解答

2022-02-13 21:57

在當(dāng)月
現(xiàn)在可以作廢申報(bào)
這個(gè)買來(lái)做什么用的

玲瓏 追問(wèn)

2022-02-13 22:03

這個(gè)是旅差費(fèi)，專票，我抵扣了，做帳時(shí)發(fā)現(xiàn)抵扣金額對(duì)不上，查出來(lái)差這一張，可以作廢申報(bào)但這張己抵扣的撤不了了吧

郭老師 解答

2022-02-13 22:10

是的
可以作廢申報(bào)
在進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫
借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

玲瓏 追問(wèn)

2022-02-13 22:21

我這個(gè)票金額為價(jià)稅合計(jì)1172，不含稅1105.66，進(jìn)項(xiàng)稅額66.34，依據(jù)你以上做分錄好像做不平，是不是只把抵扣的轉(zhuǎn)出，別的不做吧，因?yàn)槠睕](méi)有

郭老師 解答

2022-02-13 22:45

借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)1150.66
進(jìn)項(xiàng)66.34
貸銀行
借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)66.34
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出66.34

玲瓏 追問(wèn)

2022-02-13 22:48

最后銷售費(fèi)用還有1172，但沒(méi)票這個(gè)帳也做進(jìn)

玲瓏 追問(wèn)

2022-02-13 22:49

只做借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)66.34
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出66.34可以嗎？

郭老師 解答

2022-02-13 22:49

做啊
為啥不做
你實(shí)際業(yè)務(wù)
不做銀行對(duì)不起來(lái)
匯算清繳調(diào)增就可以

玲瓏 追問(wèn)

2022-02-13 22:51

調(diào)增按1172價(jià)稅合計(jì)全調(diào)是嗎？

郭老師 解答

2022-02-13 23:02

是的
是按照這個(gè)的

玲瓏 追問(wèn)

2022-02-13 23:02

因?yàn)檫@是個(gè)人差旅費(fèi)條子丟了也沒(méi)報(bào)，不牽扯到銀行存款，可以不做帳嗎？

郭老師 解答

2022-02-13 23:03

你好


可以的
可以不做