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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-13 14:45

你好，學(xué)員，這個(gè)不平，是不是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽不平

稱心的可樂 追問

2022-02-13 15:20

是的呀 進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目了？

冉老師 解答

2022-02-13 15:21

這個(gè)正常的，不用管，因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整科目不經(jīng)過利潤，這個(gè)下年就勾稽上了

稱心的可樂 追問

2022-02-13 15:23

我手動(dòng)調(diào)了行嗎？

稱心的可樂 追問

2022-02-13 15:23

本月我手動(dòng)調(diào)了？

冉老師 解答

2022-02-13 15:23

手動(dòng)怎么調(diào)整的，學(xué)員

冉老師 解答

2022-02-13 15:23

手動(dòng)怎么調(diào)整的，學(xué)員

稱心的可樂 追問

2022-02-13 15:34

我把年初數(shù)改了…

冉老師 解答

2022-02-13 15:36

不建議該年初，有問題的

稱心的可樂 追問

2022-02-13 15:42

好的，那不調(diào)就放那！

冉老師 解答

2022-02-13 15:43

是的，不用調(diào)整，老師接觸很多公司就這樣的

稱心的可樂 追問

2022-02-13 16:03

謝謝老師，那如果季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不平咋辦？

稱心的可樂 追問

2022-02-13 16:13

電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表

冉老師 解答

2022-02-13 16:28

謝謝老師，那如果季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不平咋辦？


這個(gè)沒關(guān)系的，系統(tǒng)能申報(bào)過去的

冉老師 解答

2022-02-13 16:29

電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，可以申報(bào)過去的

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你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系，差額420074.04元 是因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現(xiàn) 直接出現(xiàn)在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個(gè)數(shù) 要是想達(dá)到一致 您需要改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù) 調(diào)整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的分錄科目的項(xiàng)目 比如要是應(yīng)付賬款 就是該期初的應(yīng)付賬款
2022-01-14 15:41:56
你好，因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整，它影響未分配利潤，卻不影響你本年的利潤。
2021-10-25 17:32:29
你好，出具財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，需要講記到以前年度損益調(diào)整里的數(shù)據(jù)，調(diào)整到以前年度報(bào)表中。 年度報(bào)稅表，相應(yīng)的需要修改后重新申報(bào)。
2021-09-20 21:02:35
你好你做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)科目做啥， 調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
2021-05-11 08:26:02
企業(yè)發(fā)現(xiàn)與以前期間相關(guān)的重要差錯(cuò)，應(yīng)采用追溯重述法，調(diào)整本年度會計(jì)報(bào)表的年初數(shù)和上年數(shù)等
2021-03-29 13:37:12
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