云后 追問

2022-02-11 19:43

但是今天也同樣也重新開了一張一樣的票我怎樣做分錄啊

郭老師 解答

2022-02-11 19:45

借應(yīng)收貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

云后 追問

2022-02-11 19:48

哦，但是去年12月份的帳我需要寫在這個月，匯算清繳我怎么算這筆收入啊

郭老師 解答

2022-02-11 19:49

匯算清交不影響的，你開了正數(shù)又開了負(fù)數(shù)發(fā)票，一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了不是嗎？

云后 追問

2022-02-12 10:20

好的，但是我有進(jìn)項(xiàng)稅額需要待認(rèn)證在申報附表2我都需要填寫，還是不填寫啊，這個我還清楚啊

郭老師 解答

2022-02-12 10:22

你好，你有進(jìn)項(xiàng)，你認(rèn)證了，在附表二，需要填寫的在35欄里面填寫。

云后 追問

2022-02-12 10:31

例進(jìn)項(xiàng)稅額20萬，待認(rèn)證里有10，我怎么填寫啊

郭老師 解答

2022-02-12 10:37

你好。在附表二三十五欄里面填寫20。

云后 追問

2022-02-12 12:51

老師你好!附表二笫二欄不填嗎？待認(rèn)證也不填嗎？

郭老師 解答

2022-02-12 12:52

好，你填寫了35藍(lán)之后，第二欄會自動取出的，可以填寫試一下。

郭老師 解答

2022-02-12 12:52

認(rèn)證不需要填寫的。

郭老師 解答

2022-02-12 12:52

di認(rèn)證，不需要填寫的。

郭老師 解答

2022-02-12 12:53

待認(rèn)證不需要填寫的。