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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-11 11:23

你好，學(xué)員，這個是什么的，跨年了

瘋狂的鋼鐵俠 追問

2022-02-11 11:28

剛剛你不是讓我沖紅字發(fā)票嗎？

冉老師 解答

2022-02-11 11:30

這個沒關(guān)系的，因?yàn)榭缒暌矝_本期，除非是重大會計(jì)差錯，才會用以前年度損益調(diào)整科目，這個科目很敏感

瘋狂的鋼鐵俠 追問

2022-02-11 11:30

我要交稅，利潤表不對，營業(yè)收入多了很多

冉老師 解答

2022-02-11 11:32

你沖回的話是減少收入，然后重新開具的確認(rèn)收入，一正一負(fù)，這個差額很大嗎

瘋狂的鋼鐵俠 追問

2022-02-11 11:32

這樣做分錄是對的嗎？

冉老師 解答

2022-02-11 11:34

是對的，第一個確認(rèn)收入，第二個沖減收入，沖減的還多，對本期利潤是負(fù)向影響的

瘋狂的鋼鐵俠 追問

2022-02-11 11:35

是的，是不是哪里做錯了，還是銷項(xiàng)稅額做錯了

冉老師 解答

2022-02-11 11:36

這個是不是不是這個的影響，你本期收入就是很高，你看一下收入明細(xì)

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是的 借 本年利潤 主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸 主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外支處 這里本年利潤可以在貸方也可以在借方，損益類科目的所有明細(xì)科目都?xì)w零
2014-09-14 16:25:02
年終結(jié)轉(zhuǎn)就是把損益表的科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2021-12-28 11:44:04
你好，您是問企業(yè)單位還是事業(yè)單位的業(yè)務(wù)概念？
2021-11-22 19:28:54
同學(xué)你好 1.結(jié)余:是事業(yè)單位在一定期間各項(xiàng)收入與支出相抵后的余額,一般指在年底、月終等進(jìn)行結(jié)賬時(shí)的核算結(jié)果。 2.結(jié)轉(zhuǎn):是期末結(jié)賬時(shí)將某一賬戶的余額或差額轉(zhuǎn)入另一賬戶。
2021-11-22 19:27:06
結(jié)余資金是指結(jié)算后當(dāng)年剩余的資金，是在當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或者因故終止，而造成的當(dāng)年的剩余資金。結(jié)轉(zhuǎn)資金是指當(dāng)年支出預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，在當(dāng)期未使用完、下年需按原用途繼續(xù)使用的專項(xiàng)資金或基本支出的
2020-05-18 10:38:17
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