舒旋 追問

2022-02-09 14:17

研發(fā)支出-費用化支出 ，通過這個科目核算的

QQ老師 解答

2022-02-09 14:18

你好，這樣的話不應(yīng)該出現(xiàn)這種情況，你們有未通過這個科目核算的費用嗎？

舒旋 追問

2022-02-09 14:21

都是通過“研發(fā)支出-費用化支出”這個科目核算的，資產(chǎn)負債表中的“開發(fā)支出”是23萬，利潤表中的“管理費用-研究費用”是0元，為什么研發(fā)費用要大于等于研究開發(fā)費用合計？

QQ老師 解答

2022-02-09 14:28

你好，研發(fā)費用為什么填寫零不填寫實際金額？

舒旋 追問

2022-02-09 14:30

研發(fā)費用是通過“研發(fā)支出-費用化支出”這個科目結(jié)轉(zhuǎn)來的嗎？沒有結(jié)轉(zhuǎn)就沒有金額呀，所以我覺得這個提示邏輯有點奇怪

QQ老師 解答

2022-02-09 14:31

您好，你們不是你們不是通過費用化支出科目嗎？

舒旋 追問

2022-02-09 14:35

這個“研發(fā)支出-費用化支出”科目在年底的時候就必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

QQ老師 解答

2022-02-09 14:37

你好，有金額的話每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)的，資本化支出未完工前不用結(jié)轉(zhuǎn)

舒旋 追問

2022-02-09 14:39

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2022-02-09 14:39

不客氣，歡迎下次鐵粉滿意請好評，謝謝