郭老師 解答

2022-02-09 09:23

需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用附屬。

郭老師 解答

2022-02-09 09:23

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
剛才打錯(cuò)了。

紫蘇 追問(wèn)

2022-02-09 09:26

等于是借：管理費(fèi)用-264.15     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款 15.85     貸;銀行存款260？

郭老師 解答

2022-02-09 09:29

以后不可以這么做的。

郭老師 解答

2022-02-09 09:29

你好不可以這么做的，這里是價(jià)稅，全額可以抵扣。

紫蘇 追問(wèn)

2022-02-09 09:30

好的，明白了

紫蘇 追問(wèn)

2022-02-09 09:31

但是，我收到的即便是專票，也是可以全額抵扣？不用只抵扣進(jìn)項(xiàng)是這個(gè)意思嗎？

郭老師 解答

2022-02-09 09:32

好對(duì)的是的，如果你的勾圈平臺(tái)一直有這個(gè)發(fā)票的話，再勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)。

紫蘇 追問(wèn)

2022-02-09 09:34

那老師，我什么時(shí)候走第二步會(huì)計(jì)分錄呢？就是全額抵扣的會(huì)計(jì)分錄？我現(xiàn)在走賬時(shí)，已經(jīng)做了，借：管理費(fèi)用280，貸：銀行存款280.然后不用走全額抵扣的那個(gè)會(huì)計(jì)分錄了是嗎

郭老師 解答

2022-02-09 09:35

你需要抵扣的時(shí)候再做第二個(gè)。

紫蘇 追問(wèn)

2022-02-09 09:41

好的，明白了。謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-09 09:42

不用客氣，工作愉快。

紫蘇 追問(wèn)

2022-02-09 09:44

老師，這個(gè)服務(wù)費(fèi)，是一直都可以全額抵扣的是嗎?他們航天金稅盤有的開普票。有的開的專票。普票也是可以全部抵扣是嗎？

郭老師 解答

2022-02-09 09:44

你好，每年的服務(wù)費(fèi)都可以全額抵扣增值稅的。

郭老師 解答

2022-02-09 09:44

專票、普票都可以抵扣。

紫蘇 追問(wèn)

2022-02-09 09:48

嗯嗯，好的，明白了，老師。謝謝。我會(huì)好評(píng)的。

郭老師 解答

2022-02-09 09:49

不用客氣，工作愉快，非常感謝。