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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小鈺老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-08 14:31

你好，如果做進(jìn)2021年賬
沖減多計(jì)提的金額
借：費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
貸：累計(jì)折舊(負(fù)數(shù))
如果做到2022年賬，金額不大可不使用以前年度損益調(diào)整，金額較大，使用以前年度損益科目調(diào)整

釷釷 追問(wèn)

2022-02-09 09:21

2021年已經(jīng)結(jié)帳了，金額是一萬(wàn)，該怎么做呢？不做以前年度損益調(diào)整，該怎么做？

小鈺老師 解答

2022-02-09 09:22

你好，不做以前年度損益調(diào)整就直接補(bǔ)提折舊就可以。分錄就是正常計(jì)提折舊的分錄

釷釷 追問(wèn)

2022-02-09 11:39

老師，不是少提了，是去年2021年多計(jì)提了，多記入管理費(fèi)用了，

小鈺老師 解答

2022-02-09 11:54

多計(jì)提了，就做紅沖分錄，最好調(diào)整以前年度損益。

小鈺老師 解答

2022-02-09 11:55

將費(fèi)用科目換成年度損益科目就行

小鈺老師 解答

2022-02-09 11:57

多了就減少，少了就補(bǔ)提，分錄是一樣的，只是金額正負(fù)的問(wèn)題。然后自己判斷一下，金額是否重大，建議還是使用以前年度損益調(diào)整。匯算清繳的時(shí)候，不管你提了多少分錄，都需要按照稅收政策來(lái)確定實(shí)際所得稅的，對(duì)所得稅影響不大。主要影響財(cái)務(wù)報(bào)表

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你好；? ? 借 制造費(fèi)用-折舊費(fèi)3000、管理費(fèi)用-折舊費(fèi)1000 貸累計(jì)折舊 4000
2023-03-28 11:23:35
同學(xué)你好，我是曉博老師
2022-01-06 10:05:55
您好 借:制造費(fèi)用 17580 管理費(fèi)用 6000 貸:累計(jì)折舊 23580
2019-12-08 17:32:12
一、借：費(fèi)用類(lèi)科目20000，貸：累計(jì)折舊20000；二、借：固定資產(chǎn)清理，借：累計(jì)折舊1000,貸：固定資產(chǎn)；三、其他業(yè)務(wù)成本1500,貸：累計(jì)折舊1500
2017-11-05 21:32:14
固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2100元的會(huì)計(jì)分錄為： 1. 借：費(fèi)用類(lèi)-固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2100元 2. 貸：長(zhǎng)期負(fù)債類(lèi)-累計(jì)折舊 2100元 3. 借：費(fèi)用類(lèi)-管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)600元 4. 貸：長(zhǎng)期負(fù)債類(lèi)-累計(jì)折舊 600元 5. 借：費(fèi)用類(lèi)-生產(chǎn)車(chē)間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1500元 6. 貸：長(zhǎng)期負(fù)債類(lèi)-累計(jì)折舊 1500元
2023-03-22 11:23:06
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