李霞老師 解答

2022-02-01 18:29

您好，剛才信息發(fā)的不完全對(duì)，也不能說不繳納，一般購進(jìn)的贈(zèng)送客戶的禮品要視同銷售，確認(rèn)收入，但是如果結(jié)轉(zhuǎn)成本以后，利潤是負(fù)數(shù)，也不需要交稅

過兒 追問

2022-02-01 18:31

視同銷售交的應(yīng)該是增值稅吧？

過兒 追問

2022-02-01 18:32

還有需不需要代扣代繳個(gè)人所得稅？

李霞老師 解答

2022-02-01 18:32

這個(gè)視同銷售的，但是進(jìn)項(xiàng)稅額還能抵扣，所以你不一定需要交稅  

過兒 追問

2022-02-01 19:00

發(fā)票是普票，沒有抵扣

過兒 追問

2022-02-01 19:01

如果視同銷售，稅率多少？

李霞老師 解答

2022-02-01 19:01

嗯，那您需要繳納增值稅了

過兒 追問

2022-02-01 19:04

怎么計(jì)算增值稅？

過兒 追問

2022-02-01 19:04

可以合理避開嗎？

李霞老師 解答

2022-02-01 19:05

你有其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以抵扣這個(gè)啊   你是一般納稅人嗎

過兒 追問

2022-02-01 19:46

是一般納稅人

李霞老師 解答

2022-02-01 19:47

那您最好要專票，實(shí)在沒辦法， 那就只能用別的專票來抵扣增值稅了

過兒 追問

2022-02-01 20:05

如果買的時(shí)候是1%的進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)也是稅率也是1%嗎？

過兒 追問

2022-02-01 20:12

還有我們是普通發(fā)票購入，價(jià)稅合計(jì)了，我們已經(jīng)給對(duì)方交稅，并且沒有抵扣。我們還交的啥增值稅？

過兒 追問

2022-02-01 20:12

增值稅難道不是說銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)增值的部分嗎？

李霞老師 解答

2022-02-01 20:39

您好，這樣理解，一般納稅人，購買贈(zèng)送視同銷售，您要確認(rèn)收入。就牽扯到增值稅