白鷺 追問

2022-01-29 18:07

老師，請詳細寫一下，麻煩您了

QQ老師 解答

2022-01-29 18:23

你好！借固定資產(chǎn)   貸營業(yè)外收入～盤盈就可以的

白鷺 追問

2022-01-29 18:36

關鍵是之前已經(jīng)進了費用，再做盤盈不就重了嗎？

QQ老師 解答

2022-01-29 18:37

你好，你怎么過的費用？為什么產(chǎn)生的盤盈？

白鷺 追問

2022-01-29 18:43

之前憨憨會計把固定資產(chǎn)做到費用里了，現(xiàn)在要做到固定資產(chǎn)里

QQ老師 解答

2022-01-29 18:58

你好，那不是盤盈，是你讓我處理錯誤了，你們的賬期跨年度了嗎？

白鷺 追問

2022-01-29 19:29

是的，已經(jīng)跨年度了

白鷺 追問

2022-01-29 19:37

老師，這種事情的賬務處理流程怎么走??？

QQ老師 解答

2022-01-29 19:40

你好！借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

白鷺 追問

2022-01-29 19:55

這樣處理完還是固定資產(chǎn)盤盈，和管理費用重復做賬??？

QQ老師 解答

2022-01-29 19:56

你好！沒有重疊，因為涉及損益類的科目跨年調(diào)整要通過以前年度損益調(diào)整科目把你確認的費用沖回來

白鷺 追問

2022-01-29 19:58

不好意思老師，我明白了

QQ老師 解答

2022-01-29 19:58

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝