活力的世界 追問

2022-01-28 09:45

一般納稅人，是收購水稻，加工成成品大米銷售，繳納增值稅，所得稅，還有工會水利和增的附稅的計提及繳納的分錄，還有購進及成本費計算分錄，謝謝

QQ老師 解答

2022-01-28 09:54

https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=1453403364

看看這里對你有幫助

活力的世界 追問

2022-01-28 22:30

老師，我在上個月做的收購原材料做少了，銷售了大米46噸本應該原材料就得進65.75噸，可我還是按46噸做的收購原材料，也是按這個46噸計提的進項稅，現(xiàn)在我想改過來可以嗎？怎么改？？？

活力的世界 追問

2022-01-28 22:32

我不知道怎么改了，上月進項稅額按照46 噸抵扣的，那時沒做帳來著，現(xiàn)在我可不可以按照65噸做購進，也按照65噸做進帳稅抵扣？？

活力的世界 追問

2022-01-28 22:33

分錄怎么做？

QQ老師 解答

2022-01-28 22:33

你好！跨年了嗎？這樣需要通過以前年度損益調整科目了

活力的世界 追問

2022-01-28 22:35

沒有呢，是10-11-12 月發(fā)生的，

QQ老師 解答

2022-01-28 22:35

你好，你是要在現(xiàn)在一月份調整還是在12月份調整？

活力的世界 追問

2022-01-28 22:36

我現(xiàn)在做10學的帳，是按46噸做購進并提進帳還是按65噸做購進并提進項？？？

活力的世界 追問

2022-01-28 22:37

12月，月底前可以更正，

QQ老師 解答

2022-01-28 22:37

你好，按實際收購的金額做賬

活力的世界 追問

2022-01-28 22:37

10/11*12我沒做賬呢，現(xiàn)在想做帳報所得稅，

活力的世界 追問

2022-01-28 22:38

老師，可以打電話嗎？打字說不太清楚

QQ老師 解答

2022-01-28 22:38

您好，盡快補做憑證，看看開票金額確定一下主營業(yè)務收入

活力的世界 追問

2022-01-28 22:39

分錄怎么做？

QQ老師 解答

2022-01-28 22:41

你好！借應收賬款等  貸主營業(yè)務收入  應交稅費