上月管理費(fèi)用-工資計(jì)提多了，這個(gè)月支付的時(shí)候，是直接沖減費(fèi)用嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-10 09:21

比如之前計(jì)提工資時(shí)，分錄是：借：管理費(fèi)用-工資 24122 貸：應(yīng)付職工薪酬 24122 本月發(fā)放時(shí)做借：應(yīng)付職工薪酬24122 貸：銀行存款：23996.66 管理費(fèi)用-工資 125.34 這樣做對(duì)嗎

鄒老師解答

2017-03-10 09:14

你好，沖銷多計(jì)提的就是

鄒老師解答

2017-03-10 09:22

對(duì)的

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