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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-26 11:04

可以
借以前年度損益調(diào)整，貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款。

海闊天空 追問

2022-01-26 11:07

老師，這個一直放在以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？還需要調(diào)出嗎？

海闊天空 追問

2022-01-26 11:08

老師，軟件上沒有這個科目，添加在哪里

郭老師 解答

2022-01-26 11:09

借利潤分配未分配利潤貸應交稅費借應交稅費貸銀行存款不需要調(diào)整，其他的就做這一個分錄就行。

海闊天空 追問

2022-01-26 11:17

老師，你的意思是做下面這個會計分錄就不用以前年度損益調(diào)整這個科目了是嗎？

郭老師 解答

2022-01-26 11:17

哦，你不是沒有這個科目嗎？用利潤分配來代替，就不需要用以前年度損益調(diào)整來做了。

海闊天空 追問

2022-01-26 11:19

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-26 11:22

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
同學你好 根據(jù)實際的征收率計提企業(yè)所得稅
2021-01-11 10:07:36
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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