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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-26 09:56

可以的，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做就可以的。

慧琳 追問(wèn)

2022-01-26 09:59

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2022-01-26 09:59

可以用利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)來(lái)代替。

慧琳 追問(wèn)

2022-01-26 09:59

那申報(bào)的時(shí)候我要不要更正申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表

郭老師 解答

2022-01-26 10:00

不用的，做到一月份就可以。

慧琳 追問(wèn)

2022-01-26 10:03

那我匯算清繳填報(bào)表的時(shí)候，不是報(bào)表對(duì)不上了嗎？

郭老師 解答

2022-01-26 10:07

申報(bào)的年財(cái)務(wù)報(bào)表和12月份的是一樣的。

郭老師 解答

2022-01-26 10:07

在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。

慧琳 追問(wèn)

2022-01-26 12:40

老師，麻煩問(wèn)下，年度匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表和年度預(yù)繳的所得稅報(bào)表啥時(shí)候會(huì)不一樣

郭老師 解答

2022-01-26 12:40

你好都是一樣的，不一致，他會(huì)提示你的。

郭老師 解答

2022-01-26 12:40

調(diào)整的項(xiàng)目都是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面，或者是職工薪酬明細(xì)表，或者是固定資產(chǎn)折舊表里面調(diào)整的，你只能在調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整，不能再財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)里面修改。

慧琳 追問(wèn)

2022-01-26 12:43

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-26 12:48

不用客氣
工作愉快

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有規(guī)定一定匯算清繳，個(gè)人得稅匯算清繳一般指結(jié)合所得四項(xiàng)，不包括經(jīng)營(yíng)所得
2022-03-20 22:28:33
您好，符合條件收據(jù)就可以入賬,國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）對(duì)企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范，其中提到：企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng)，可以憑個(gè)人開(kāi)具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
2020-07-22 10:02:10
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