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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-24 15:50

你好，年底最后一步，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤，這個(gè)數(shù)據(jù)以科目余額表里“本年利潤”的余額為準(zhǔn)，只有將科目余額表里“本年利潤”的余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤后，報(bào)表里面的未分配利潤才是最準(zhǔn)確的。

我愛提莫 追問

2022-01-24 16:08

好的老師，我剛看了下在借方，金額是2004.2說明是虧了，我剛結(jié)轉(zhuǎn)完，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額是-24197.54，利潤表的利潤總額是-62311.35，這三個(gè)數(shù)據(jù)正常嗎

大海老師 解答

2022-01-24 16:11

1、是的，“本年利潤”的余額在借方，金額是2004.2說明是虧了。
2、資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額-期初余額=利潤表凈利潤。這是勾稽關(guān)系，你給的數(shù)據(jù)不齊全，你按照這個(gè)勾稽關(guān)系去核對(duì)下。

我愛提莫 追問

2022-01-24 16:31

哦天吶，我這是不是錯(cuò)了
負(fù)債表未分配期末是-24197.54
負(fù)債表期初余額是38079.41
利潤表凈利潤是-62311.35

大海老師 解答

2022-01-24 16:40

-24197.54-38079.41=62276.96，利潤表凈利潤是-62311.35，差額是34.4，你看下你未分配利潤是否有借方余額

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相關(guān)問題討論
是等于資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤?利潤表本年凈利潤等于期末未分配利潤
2021-11-21 14:46:41
是的
2017-05-04 11:30:52
你好 不是的 如果沒有調(diào)整項(xiàng)目的話，沒有計(jì)提盈余公積和進(jìn)行利潤分配的前提下是等于的。
2020-05-11 15:13:11
你好，是不是發(fā)生了以前年度損益調(diào)整經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
2016-10-07 20:52:03
您好同學(xué)，這個(gè)不一定，如果你用利潤分配未分配利潤，這個(gè)科目去調(diào)整憑證了，那就可能不一致。
2022-03-29 17:34:40
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