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送心意

大海老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-24 14:59

你好,需要先計(jì)提,社保個(gè)稅公積金都需要當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的費(fèi)用。

梧桐 追問

2022-01-24 15:00

需要跟工資一起計(jì)提么,還是全部分開計(jì)提、計(jì)提、繳納、發(fā)放工資具體分錄該怎么做

大海老師 解答

2022-01-24 15:05

個(gè)稅和工資一起計(jì)提。社保公積金單獨(dú)計(jì)提。
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
    貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.計(jì)提公積金(企業(yè)部分)  
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
    貸:應(yīng)付職工薪酬——公積金
4.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
   貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
         其他應(yīng)收款——公積金(個(gè)人部分)
         應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
         銀行存款
5.繳納社保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
       其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
    貸:銀行存款
6.繳納個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
   貸:銀行存款
7.繳納公積金
借:應(yīng)付職工薪酬——公積金(企業(yè)部分) 
       其他應(yīng)收款——公積金(個(gè)人部分) 
    貸:銀行存款

梧桐 追問

2022-01-24 15:50

好的,謝謝老師

大海老師 解答

2022-01-24 15:52

不客氣,祝工作順利。

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相關(guān)問題討論
你好,有的
2016-12-26 12:58:34
你好,按第一個(gè)有計(jì)提的入賬
2016-07-26 09:40:44
同學(xué)你好 這樣是不合法的,如果是公司的合法員工,那么公司就有義務(wù)為其交社保,所以不存在員工承擔(dān)公司部分的說法,公司非要員工自己承擔(dān),那么就是未履行交社保的義務(wù),這是違法的。 如果這個(gè)人不是公司的合法員工,那么公司也不能為其繳納社保,即便他自己負(fù)擔(dān)公司和個(gè)人部分也不行,因?yàn)閺姆缮蟻砜?,不是公司的員工就跟公司沒有任何關(guān)系。
2022-01-26 15:29:34
你好! 社保和公積金都是可以自開戶之日起開始繳納的。但是各地政策有差異,具體咨詢當(dāng)?shù)厣绫>趾凸e金中心。
2022-01-20 00:34:35
你好,公積金的話也是需要在企業(yè)繳納的。
2021-10-20 14:54:42
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