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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小寶老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-21 15:20

你好，這個(gè)你確定要調(diào)整的話(huà)那么就要計(jì)入以前年度損益科目了，增值稅計(jì)提即可，繳納還會(huì)產(chǎn)生滯納金額

咩咩 追問(wèn)

2022-01-21 15:22

那分錄咋寫(xiě)呢，一共含稅價(jià)是113000.00

小寶老師 解答

2022-01-21 15:25

借：以前年度損益-營(yíng)業(yè)外113000
貸：以前年度損益--主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅3000

咩咩 追問(wèn)

2022-01-21 15:30

那是不是還會(huì)影響附加稅，是不是還需要調(diào)整所得稅呢？

小寶老師 解答

2022-01-21 15:38

是的，涉及增值稅那么一定交附加，所得稅調(diào)整只有損益調(diào)減了3000，需要調(diào)整

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