悟空 追問

2022-01-20 09:57

明白如果是去年全年在公司累計發(fā)放不夠6萬的員工從2022年可以從累計6萬開始扣除不用每個月5000，如果每個月工資超過5000了還還是每個月只能扣5000，這個累計算個稅稅率對吧。

小林老師 解答

2022-01-20 09:59

您好，是的，您的理解非常正確

悟空 追問

2022-01-20 10:02

好的老師還有個問題想請教下，去年用了以前年度損益這個科目沖減了之前的未分配利潤，年度又把這個科目做了一遍紅字分錄，相當(dāng)于把這個科目做平了，但是我本年利潤未分配利潤這些取數(shù)是對的，只是科目余額表沒這個科目顯示這個沒有關(guān)系吧？

小林老師 解答

2022-01-20 10:04

您好，那您今年科目余額表沒哪個科目

悟空 追問

2022-01-20 10:07

今年沒事，我是說去年做了以前年度損益紅字分錄，當(dāng)月科目余額表沒有以前年度損益這個科目，有些損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了不是也有個本期發(fā)生額嗎，但是我這個科目余額表沒有這個科目顯示，本年利潤未分配利潤以及利潤表勾稽關(guān)系我看也是對的

小林老師 解答

2022-01-20 10:10

您好，那就沒問題的

悟空 追問

2022-01-20 10:15

我是想這個以前年度損益調(diào)整先沖減了，后來又紅字做了一遍，相當(dāng)于這個科目還是沒有發(fā)生所以應(yīng)該是平的，所以對我本年度的利潤是不會產(chǎn)生任何影響的，所以我的取數(shù)是正確，只是因為這個科目比較特殊是不是賬外數(shù)據(jù)所以我做了這個科目我軟件取數(shù)也沒影響？

小林老師 解答

2022-01-20 10:25

您好，因為一正一負(fù)合計為零

悟空 追問

2022-01-20 10:28

那老師我這個憑證匯總表上以前年度損益科目借貸方都沒有數(shù)據(jù)那我需要手工添加上去嗎？

小林老師 解答

2022-01-20 11:14

您好。不需要人工加上

悟空 追問

2022-01-20 11:17

那我粘貼憑證匯總表在憑證前面的時候這個科目借貸方都是空的沒有關(guān)系嗎老師？

小林老師 解答

2022-01-20 11:33

您好，那是不行的，還得有科目

悟空 追問

2022-01-20 11:35

匯總表上有這個科目但是沒有數(shù)據(jù)出來這個樣子，因為匯總表是軟件自動生成打印的。

小林老師 解答

2022-01-20 11:36

您好，因為有發(fā)生額，所以應(yīng)當(dāng)可以打出憑證

悟空 追問

2022-01-20 11:38

憑證有的我是說的憑證匯總表上這個科目沒有數(shù)據(jù)，那我打印匯總表的時候還是要把這個科目金額手動添加上去還是就這個沒有數(shù)據(jù)也沒關(guān)系，這個匯總表是貼在憑證最前面的那一頁

小林老師 解答

2022-01-20 12:35

您好，是的，貼在最上面

悟空 追問

2022-01-20 12:42

我知道是貼最前面我的意思是匯總表上有這個科目但是沒有數(shù)據(jù)我這個憑證匯總表以前年度損益這個科目自動出來的是沒有數(shù)據(jù)的那我還需要手動填上去嗎？還是就空的也沒關(guān)系。

小林老師 解答

2022-01-20 13:08

您好，正負(fù)就是零，也得顯示