到此為止 追問

2022-01-19 15:45

麻煩老師了哦

曉寧老師 解答

2022-01-19 15:52

您好，這是繳納社保的分錄，是正確的。憑證做完檢查一下應(yīng)付職工薪酬-社保保險費(fèi)及其他應(yīng)付款-社保費(fèi)科目余額是否為0。

到此為止 追問

2022-01-19 15:59

余額不為0呢

曉寧老師 解答

2022-01-19 16:02

您好，繳納完之后如果余額為0，說明你之的社保費(fèi)計(jì)提與繳納的數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確，且全部繳納，如果有余額，這個數(shù)據(jù)如果是之前遺留下來的，不是當(dāng)月計(jì)提的未繳納的社保，則需要檢查是哪里出錯了，進(jìn)行調(diào)賬。

到此為止 追問

2022-01-19 16:02

請老師幫忙看下呢

曉寧老師 解答

2022-01-19 16:03

您好，這還是剛才拍的繳納社保的憑證

到此為止 追問

2022-01-19 16:04

老師請看

曉寧老師 解答

2022-01-19 16:24

您好，第一張圖里社保費(fèi)的期初為24342.3元，本期借方繳納了24969.4元，差額為627.1，你檢查一下，是少計(jì)提了627.1，還是多付了627.1元。公積金是對的。

到此為止 追問

2022-01-19 16:30

其他應(yīng)付款貸方有余額，是由于計(jì)提下個月社保的原因，如果其他應(yīng)付款期末必須為零，那這筆計(jì)提的金額是不是要刪掉啊

到此為止 追問

2022-01-19 16:33

說錯了，應(yīng)該是計(jì)提應(yīng)付職工薪酬這筆，貸方體現(xiàn)的計(jì)提是不是要刪掉

曉寧老師 解答

2022-01-19 16:42

您好，39315.2是您計(jì)提下個月社保吧？不需要刪掉，但是余額也應(yīng)該是這個數(shù)，但是你現(xiàn)在的余額是38688.1元，差額還是627.1，所以還是差在這個數(shù)上。