憬然 追問(wèn)

2022-01-19 13:49

有累計(jì)折舊

QQ老師 解答

2022-01-19 13:49

您好，這個(gè)項(xiàng)目取值對(duì)嗎？

憬然 追問(wèn)

2022-01-19 13:50

累計(jì)折舊金額是對(duì)的，

QQ老師 解答

2022-01-19 13:52

您好！發(fā)一級(jí)科目的科目余額表過(guò)來(lái)看一下

憬然 追問(wèn)

2022-01-19 13:55

是這樣的

QQ老師 解答

2022-01-19 13:57

你好，報(bào)表截圖發(fā)一下看看，然后看看你的管理費(fèi)用，里頭折舊是不是結(jié)轉(zhuǎn)了？

憬然 追問(wèn)

2022-01-19 13:59

我的折舊是這樣做的，老師，你還要看什么？！不理解

QQ老師 解答

2022-01-19 14:02

你好，你的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了嗎？

憬然 追問(wèn)

2022-01-19 14:03

是的呢！所以我的報(bào)表資產(chǎn)應(yīng)該是對(duì)的，但是和科目余額表對(duì)不上

QQ老師 解答

2022-01-19 14:06

你好，余額表和資產(chǎn)負(fù)債表核對(duì)一下，資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)全圖過(guò)來(lái)方便嗎？

憬然 追問(wèn)

2022-01-19 14:08

兩邊金額相差就是折舊560

QQ老師 解答

2022-01-19 14:13

你好，這需要看看你的報(bào)表取值公式是不是沒(méi)有設(shè)置累計(jì)折舊這一項(xiàng)？

憬然 追問(wèn)

2022-01-19 14:19

老師，有折舊項(xiàng)目，是不是我核對(duì)數(shù)據(jù)的方法錯(cuò)了？

QQ老師 解答

2022-01-19 14:20

您好，你資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)這一列的合計(jì)數(shù)中扣除了這個(gè)累計(jì)折舊金額了

憬然 追問(wèn)

2022-01-19 14:21

是的啊！老師，剛剛發(fā)的截圖報(bào)表里面提現(xiàn)了

QQ老師 解答

2022-01-19 14:22

您好！那需要和你的科目余額表再核對(duì)一下，看看其他項(xiàng)目有沒(méi)有問(wèn)題？