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企業(yè)第一年利潤(rùn)為負(fù)，按利潤(rùn)*0.25計(jì)提了遞延，現(xiàn)在計(jì)提了應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，這部分壞賬準(zhǔn)備可以不計(jì)提遞延嗎

小默老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-19 12:30

你好產(chǎn)生壞賬準(zhǔn)備會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，會(huì)產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)該計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)

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