阡陌紅塵。 追問

2022-01-18 18:31

是根據(jù)利潤分配期末貸方余額289573.33*10%＝289573.33 計算出來的嗎

阡陌紅塵。 追問

2022-01-18 19:02

這樣做沒問題吧

阡陌紅塵。 追問

2022-01-18 19:04

就做這一個分錄，還用結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛

阡陌紅塵。 追問

2022-01-18 19:11

做完計提的分錄，期末余額變圖中的數(shù)，怎么感覺哪里不對呢

阡陌紅塵。 追問

2022-01-18 19:26

都在貸方，利潤分配的貸方余額是減去提取的法定盈余公積后的余額

阡陌紅塵。 追問

2022-01-18 19:29

再做一筆

借：利潤分配——未分配利潤貸：利潤分配——提取法定盈余公積


我沒有做你說的這筆分錄，我不明白為什么要做這筆

阡陌紅塵。 追問

2022-01-18 19:33

那不做這筆也可以吧

阡陌紅塵。 追問

2022-01-18 19:38

那做這筆分錄的摘要怎么寫？

阡陌紅塵。 追問

2022-01-18 19:44

結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積   這樣寫對嘛？

阡陌紅塵。 追問

2022-01-18 20:03

結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積    為什么不能這樣寫

孫燃老師 解答

2022-01-18 18:14

您好
 1、計提時：借：利潤分配——提取法定盈余公積貸：盈余公積——法定盈余公積；
2、結(jié)轉(zhuǎn)時：借：利潤分配——未分配利潤貸：利潤分配——提取法定盈余公積。

孫燃老師 解答

2022-01-18 18:18

“法定盈余公積”是法律法規(guī)要求企業(yè)在有盈余后提取的一種公積金，法律規(guī)定應(yīng)該提取，但沒明確不計提的處罰

孫燃老師 解答

2022-01-18 18:43

是的，可以這么計算，補提就可以，對公司沒什么影響

孫燃老師 解答

2022-01-18 19:06

再做一筆

借：利潤分配——未分配利潤貸：利潤分配——提取法定盈余公積

孫燃老師 解答

2022-01-18 19:20

利潤分配和盈余公積余額都在貸方嗎？

孫燃老師 解答

2022-01-18 19:27

我剛才算了一下，應(yīng)該沒有錯誤

孫燃老師 解答

2022-01-18 19:32

這一筆是利潤分配內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)，不影響報表

孫燃老師 解答

2022-01-18 19:35

準(zhǔn)則規(guī)定要做，畢竟利潤分配里面有二級科目

孫燃老師 解答

2022-01-18 19:40

利潤分配內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

孫燃老師 解答

2022-01-18 19:49

寫利潤分配內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)即可

孫燃老師 解答

2022-01-18 20:09

摘要不重要，只要把業(yè)務(wù)描述清楚即可