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朱立老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-17 14:11

你好 不需要修改的      本季度按正確的申報(bào)就可以了

熱情的巨人 追問

2022-01-17 14:18

本季度正確的話，第四季季初0.01 ，第三季度季末0.98， 這對(duì)不上呀。  

熱情的巨人 追問

2022-01-17 14:26

這樣填是嘛，第三季度保留0.98， 第四季度按正確申報(bào)0.01。 如圖。
這樣第三季末不等于 第四季初， 可以通過嘛？ 

這樣對(duì)不上有沒影響的

朱立老師 解答

2022-01-17 14:52

不影響小微企業(yè)的認(rèn)定 一般是不礙事的


嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑?nbsp; 把上個(gè)季度的改一下 改的話

熱情的巨人 追問

2022-01-17 15:03

嗯，資產(chǎn)總額是判斷是否屬于小微企業(yè)這個(gè)作用是吧，對(duì)于這么小的資產(chǎn)，沒有關(guān)系對(duì)吧。 全部按0.98來申報(bào)就可以。 
如果嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑?，把上季度的改一下，是怎么改呢?/p>

朱立老師 解答

2022-01-17 15:13

是的   沒有關(guān)系


 改的話  去稅務(wù)大廳修改

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你好， 是的，你的理解很對(duì) 要做完憑證才可以報(bào)企業(yè)所得稅，根據(jù)利潤表把營業(yè)收入，營業(yè)成本和利潤總額，填寫到申報(bào)表就可以了。
2020-07-11 20:05:31
你好，匯算清繳補(bǔ)交稅款做這個(gè)分錄 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-06-22 15:27:49
你好，先補(bǔ)提： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 補(bǔ)繳損益調(diào)整： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-27 21:47:01
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-07-11 15:31:40
你好 不需要修改的? ? ? 本季度按正確的申報(bào)就可以了
2022-01-17 14:11:31
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