你好老師！我2021年做2020年的匯算清繳時調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費2300.8元，我雖然2020年是虧損，但是我會計賬面虧損比匯算清繳的多了2300.8元，今年在報季度所得稅時，季報虧損自動帶出要比會計賬面虧損少了2300.8元，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄，需要用借：以前年度損益調(diào)整貸：未分配利潤

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-17 13:17

您好
這個不需要調(diào)整的是會計跟稅務(wù)的差異

時亞琴追問

2022-01-17 13:31

你好老師！那我上稅就按季報的上嗎

時亞琴追問

2022-01-17 13:33

那我會計計提的所得稅按會計賬面的利潤直接計提所得稅嗎！

bamboo老師解答

2022-01-17 14:04

會計計提的所得稅按會計賬面的利潤直接計提所得稅

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