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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-16 20:03

您好
小規(guī)模納稅人也可以抵減航天信息金稅盤年服務(wù)費

獨上西樓 追問

2022-01-16 20:46

我們8月份收到發(fā)票的，12月份才入賬是不是也可以在申報表里面填寫？待下一次需要交稅的時候再抵扣，小規(guī)模納稅人企業(yè)是在哪個表的哪個位置填寫呢？

bamboo老師 解答

2022-01-16 20:47

8月份收到發(fā)票的，12月份才入賬是也可以在申報表里面填寫 

減免明細(xì)表本期發(fā)生額 填寫 期末余額里面體現(xiàn)
然后后面要抵扣的時候填寫實際抵減額欄次跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次

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相關(guān)問題討論
您好 小規(guī)模納稅人 也應(yīng)該繳納金稅盤年服務(wù)費
2019-07-08 13:19:56
借：管理費用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費貸：管理費用
2018-04-07 07:49:27
沒問題，小規(guī)模納人也可以抵減增值稅。
2022-03-11 11:03:32
可以的，可以全額抵扣。
2022-04-07 12:31:41
服務(wù)費330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負(fù)數(shù)
2019-01-04 19:15:58
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