老師，房開公司預繳了稅款，申報增值稅時需要在增值稅減免稅申報明細表填寫已經(jīng)預繳過的稅款嗎？尚未確認收入，銷售額為0

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-16 11:26

您好
申報增值稅時需要在增值稅減免稅申報明細表填寫已經(jīng)預繳過的稅款實際抵減額欄次暫時不填寫在期末余額里面體現(xiàn)

菲菲追問

2022-01-16 11:29

減免稅項目代碼填寫哪個

bamboo老師解答

2022-01-16 11:36

預繳的填寫附表四不填寫減免稅明細表
是自己繳納的不是減免的

菲菲追問

2022-01-16 11:41

那本月申報增值稅的，未確認收入，銷售額為0，就全部0申報對嗎？預繳過的稅款也不需要再什么什么申報表了，對嗎？

菲菲追問

2022-01-16 11:43

附表四就是填減免稅的，預繳的不用填附表四的吧

bamboo老師解答

2022-01-16 11:49

預繳的要填附表四的本期發(fā)生額欄次在期末余額體現(xiàn)

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