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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-07 09:42

老師您好，16年第四季度所得稅多交了，收入做錯了，會計做的是含稅收入。應(yīng)該扣掉稅金，是不含稅的收入?？梢栽?6年度所得稅匯算清繳的時候中調(diào)整嗎。可以退回多交的和抵繳的嗎？

坤 追問

2017-03-07 09:44

可以退回多交的稅或抵繳的稅款嗎？

坤 追問

2017-03-07 09:45

就是在年度所得稅里更改是吧。那更改的分錄怎么處理呢考試，是應(yīng)該在16年12月末里進行處理嗎。還是通過17年調(diào)整。

鄒老師 解答

2017-03-06 22:20

你好，是的 
按季度預(yù)交，年終匯算清繳 
符合條件是可以的

鄒老師 解答

2017-03-07 09:43

你好，可以的 
可以多退少補的

鄒老師 解答

2017-03-07 09:44

可以的

鄒老師 解答

2017-03-07 09:46

你好，賬務(wù)上調(diào)整收入，應(yīng)交稅費，匯算清繳按規(guī)定予以調(diào)整

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自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-07 10:31:23
你好！不是，如果你這個小規(guī)模納稅人符合小微企業(yè)也是5%。
2024-07-10 17:01:12
按利潤總額減半征收，稅率是20%
2018-12-27 09:45:57
是的 一般納稅人和小規(guī)模的都可以
2021-12-02 21:49:24
你好！ 對的。
2019-09-15 14:56:25
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