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小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-15 16:46

您好，按增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)，增值稅有自己的納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)

簡單 追問

2022-01-15 16:55

比如廣告公司一次性預(yù)收三個(gè)月的廣告費(fèi)600，當(dāng)時(shí)就開發(fā)票了，就要確認(rèn)18元增值稅，但是做賬按照權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月只確認(rèn)200元的收入，這時(shí)開票系統(tǒng)的銷售額和賬面的收入就會(huì)不一致，那么上面那個(gè)政策，要以哪個(gè)收入為標(biāo)準(zhǔn)呢？

小林老師 解答

2022-01-15 16:58

您好，您這個(gè)業(yè)務(wù)是按開票金額

簡單 追問

2022-01-15 17:01

好的，謝謝老師

簡單 追問

2022-01-15 17:02

還有，老師這個(gè)政策如果是小規(guī)模納稅人的話，銷售額專票普票都算在里面嗎？

小林老師 解答

2022-01-15 17:02

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

簡單 追問

2022-01-15 17:03

老師，還能看到我后面問的問題嗎？

小林老師 解答

2022-01-15 17:03

您好，是的，是都計(jì)算的

簡單 追問

2022-01-15 17:05

那是不是類似這樣看銷售額的政策，都是按照開票金額為依據(jù)？

小林老師 解答

2022-01-15 17:07

您好，目前稅務(wù)文件規(guī)定。租賃是可以分?jǐn)偟?/p>

簡單 追問

2022-01-15 17:09

分?jǐn)偸裁?/p>

小林老師 解答

2022-01-15 17:10

您好，就是分?jǐn)?0萬元的金額，您可以與客戶協(xié)商，協(xié)調(diào)好季度開票

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相關(guān)問題討論
你好，是的
2017-01-13 17:27:35
你好，是的，附加稅也免征
2019-05-22 08:29:50
月銷售額不超過10萬，免的教育費(fèi)附加及地方附加，不用計(jì)提。 已計(jì)提的次月交納時(shí)，原科目負(fù)數(shù)沖回就可以。
2017-08-02 12:35:37
你好，B錯(cuò)?財(cái)稅[2016]12號(hào)銷售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行?
2021-04-24 18:58:55
增值稅一般納稅人企業(yè)，月銷售額10萬元，應(yīng)交增值稅、城建稅，但免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金。 A對(duì)
2021-04-24 18:47:51
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