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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-15 12:31

您好，同學(xué)， 是在用財(cái)務(wù)軟件做賬對(duì)吧，首先問您一個(gè)問題，結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒，

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 12:41

是的，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益

李霞老師 解答

2022-01-15 12:44

先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再看看，正常是沒問題啦

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 12:49

我結(jié)轉(zhuǎn)了還是不平衡，因?yàn)槲乙髽I(yè)所得稅，就提示資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)和負(fù)債，不等于所有者權(quán)益

李霞老師 解答

2022-01-15 12:51

企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，先把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除，計(jì)提所得稅憑證，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 12:57

我都刪了

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 12:58

老師，你幫我看下

李霞老師 解答

2022-01-15 12:58

你點(diǎn)擊所得稅計(jì)提，然后看看數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)，不對(duì)的改成對(duì)的，然后點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益，

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 13:06

所得稅是對(duì)的

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 13:07

老師，我現(xiàn)在也不知道那不平衡

李霞老師 解答

2022-01-15 13:15

那不應(yīng)該啊，你把做憑證的圖片發(fā)我，我看一下

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，你把表的數(shù)字截圖上來看看
2020-04-22 15:11:29
您好 您可以發(fā)圖看下么
2016-07-13 15:10:07
您好，同學(xué)， 是在用財(cái)務(wù)軟件做賬對(duì)吧，首先問您一個(gè)問題，結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒，
2022-01-15 12:31:34
您好 具體把圖傳上來看一下哦
2016-07-13 15:12:43
你好，你存貨下面的明細(xì)填寫的不對(duì)，最好是核對(duì)上。
2020-04-22 15:46:00
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