微信用戶 追問(wèn)

2022-01-14 19:35

如果不是輔導(dǎo)期，走這個(gè)科目可以嗎，

小石老師 解答

2022-01-14 19:43

不是輔導(dǎo)期計(jì)入“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”。
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算已經(jīng)認(rèn)證待抵扣的進(jìn)項(xiàng)。

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-14 19:54

沒(méi)明白啊。我這到底能不能走這個(gè)科目啊，然后增值稅申報(bào)表上用不用報(bào)啊

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-14 19:58

只要我當(dāng)期不認(rèn)證抵扣勾選，是不是就在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里放著啊，也不行想我什么吧，等著認(rèn)證再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里，關(guān)鍵是我家是一般納稅人，進(jìn)的原料好幾筆，可以當(dāng)月不抵扣嗎？跨年抵扣可以不

小石老師 解答

2022-01-14 20:19

沒(méi)有認(rèn)證就不能走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅申報(bào)表也不用填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)。
沒(méi)有認(rèn)證可以走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證了但未抵扣轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)，抵扣了再進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。
可以先不認(rèn)證不抵扣的，現(xiàn)在發(fā)票認(rèn)證沒(méi)有時(shí)間限制了

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-14 20:47

好的，謝謝！

小石老師 解答

2022-01-14 21:06

不客氣，如果對(duì)老師的解答還滿意的話，請(qǐng)給個(gè)好評(píng)哦！祝您生活愉快！