變參變量變焦變形金剛 追問(wèn)

2022-01-14 16:23

來(lái)發(fā)票的時(shí)候做成本不來(lái)發(fā)票就不做成本對(duì)吧

郭老師 解答

2022-01-14 16:24

你好，不用的，只要你做了收入就可以做成本，你實(shí)際已經(jīng)發(fā)生了，不管有沒(méi)有發(fā)票都可以做進(jìn)去。

變參變量變焦變形金剛 追問(wèn)

2022-01-14 16:32

比如8月份收到100W進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是款項(xiàng)是分了9月份付了80萬(wàn)款項(xiàng)，那么8月份我做借：勞務(wù)成本100w 貸應(yīng)付賬款970873.79貸進(jìn)項(xiàng)發(fā)票29126.21    借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100W 貸勞務(wù)成本100w，那么等到9月份的時(shí)候我付款的時(shí)候借:應(yīng)付賬款80W,貸銀行存款80W,是這樣嗎？

郭老師 解答

2022-01-14 16:35

可以的，可以這么做的，但是你第一個(gè)分錄的貸進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)是啥意思？應(yīng)該是銀行存款的吧。

變參變量變焦變形金剛 追問(wèn)

2022-01-14 16:43

可以是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-施工合同    借工程施工 -施工合同   貸應(yīng)付賬款 貸進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？我怎么感覺(jué)我的好像哪里有問(wèn)題

變參變量變焦變形金剛 追問(wèn)

2022-01-14 16:48

沒(méi)有付款可以入成本？還有一點(diǎn)就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是不含稅的，但是如果我用工程施工-合同成本做的話是含稅的，那么怎么解決成本不含稅但是又跟工程施工-合同成本掛在一起，

郭老師 解答

2022-01-14 17:10

借工程施工應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。