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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-14 14:43

你好，借所得稅費用貸應(yīng)交稅費3萬，你這個季度只需要計提你現(xiàn)在需要繳納的就可以了。

原來的我 追問

2022-01-14 14:48

現(xiàn)在問題是之前已經(jīng)交了五萬多，現(xiàn)在只要三萬，還有的退了，這個怎么做

原來的我 追問

2022-01-14 14:50

帳上還是照樣計提三萬對嗎，那不是累計數(shù)變八萬了嗎

郭老師 解答

2022-01-14 14:51

你好，你這里填寫的是年累計，第四季度需要補多少？

郭老師 解答

2022-01-14 14:51

如果你需要補稅的話，他就不可能需要退稅啦。

原來的我 追問

2022-01-14 14:52

不用補呀，前三個季多交了呀，

郭老師 解答

2022-01-14 14:53

那就不需要計提了，匯算清繳退稅2萬。

原來的我 追問

2022-01-14 14:54

哦原來如此

郭老師 解答

2022-01-14 14:56

不用客氣，工作愉快。

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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