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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-14 12:17

同學(xué)你好，季度銷售額有超過45萬么？

山丘 追問

2022-01-14 12:19

我們只開了專票 超過45萬了 并且是小微企業(yè)

山丘 追問

2022-01-14 12:20

就是發(fā)票上的稅率是1%，但是申報(bào)表里只有3%的，這個(gè)要填哪一行啊？

立紅老師 解答

2022-01-14 12:23

同學(xué)你好，專票填主表第2行；減的2%部分的稅額填減免稅明細(xì)表；

山丘 追問

2022-01-14 12:27

老師，就是比如說我們?cè)鲋刀愑?000元，然后減免明細(xì)表里填2000，這樣嗎？

立紅老師 解答

2022-01-14 12:35

同學(xué)你好，就是比如說我們?cè)鲋刀愑?000元，然后減免明細(xì)表里填2000，這樣嗎？——是的；

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相關(guān)問題討論
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好，你的記錄銷售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好，小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額，登記類型是公司還是個(gè)體戶，開具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報(bào)表的
2020-01-13 22:34:43
增值稅納稅申報(bào)表 有一般納稅人的也有小規(guī)模納稅人的
2015-11-24 13:15:33
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