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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-14 11:36

您好，應(yīng)當(dāng)計(jì)提的是您納稅申報(bào)表金額，差異計(jì)入遞延所得稅負(fù)債

幸福的味道 追問

2022-01-14 11:40

差異做了  借：所得稅123
貸：遞延所得稅負(fù)債123
那本來利潤(rùn)總額的346萬，不用再計(jì)提企業(yè)所得稅了嗎？也就是月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅余額應(yīng)該是0對(duì)嗎？

小林老師 解答

2022-01-14 11:42

您好，是的，您的理解非常正確

幸福的味道 追問

2022-01-14 11:46

老師，財(cái)務(wù)軟件月末結(jié)賬有計(jì)提企業(yè)所得稅這個(gè)，您是說不用管，按季報(bào)調(diào)整后的123萬計(jì)提企業(yè)所得稅

小林老師 解答

2022-01-14 11:48

您好，您的企業(yè)所得稅分不清楚是所得稅費(fèi)用還是應(yīng)交稅費(fèi)，麻煩說清楚

幸福的味道 追問

2022-01-14 12:03

老師是所得稅費(fèi)用，老師，我做了123萬的計(jì)提所得稅費(fèi)用，現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)那顯示需要計(jì)提企業(yè)所得稅金額-37萬，這個(gè)我是不是也不用生成憑證

小林老師 解答

2022-01-14 12:09

您好，是的，應(yīng)交企業(yè)所得稅是零

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你好同學(xué)，所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用，希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
直接計(jì)算法： 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=（收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除金額-彌補(bǔ)虧損）×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 間接計(jì)算法： 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=（會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額±納稅調(diào)整項(xiàng)目金額）×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 不考慮
2021-05-09 22:06:11
當(dāng)期應(yīng)繳所得稅(應(yīng)納稅額)=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 　　其中，應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式有不同的表述方法： 　　公式1：應(yīng)納稅所得額=每一納稅年度的收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損; 　　公式2：應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)±納稅調(diào)整額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)±永久性差異納稅調(diào)整額±暫時(shí)性差異納稅調(diào)整額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加項(xiàng)目金額-納稅調(diào)整減少項(xiàng)目金額
2016-06-02 10:01:24
你好，學(xué)員，要算的，遞延所得稅資產(chǎn)也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅費(fèi)用的
2022-08-03 11:16:24
你好,預(yù)交266550.59%2B56747.03-220642.96=102654.66 前提你的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債是本期發(fā)生額.
2021-01-13 12:14:56
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