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送心意

小鈺老師

職稱初級會計師

2022-01-13 21:34

你好,附表可以截權(quán)一點嗎?

小鈺老師 解答

2022-01-13 21:41

首先,您告訴我本月銷售收入是多少,其中普票多少,普票中免稅銷售額多少,普通普票銷售額,多少。增值稅專票收入是多少。
如果是銷售自產(chǎn)茶葉,全部收入153萬,都是免稅收入,那么其他地方不填數(shù)據(jù),153萬填入12行。附表選擇正確的免稅代碼,計算稅額填進去

婷婷 追問

2022-01-13 21:56

專票假如100萬元,普票10萬元,免稅普票150萬,難道我第一張表那個百分之3那里怎么填

婷婷 追問

2022-01-13 21:57

是第二張表,應(yīng)稅百分之3那里怎么填

小鈺老師 解答

2022-01-13 21:57

100萬填在第二行,10萬填在第三行,150萬填12行

婷婷 追問

2022-01-13 21:58

普票10萬元指的是百分之一稅率的普票,150萬指的免稅的

婷婷 追問

2022-01-13 21:59

我第二張表要怎么填謝謝

婷婷 追問

2022-01-13 22:02

老師在嗎

小鈺老師 解答

2022-01-13 22:11

第二張表一般不需要填。應(yīng)該填第四章增值稅減免表,如果普票是1個點。就將2個點的減免稅額填入最后一張增值稅減免稅申報表

小鈺老師 解答

2022-01-13 22:14

填我框框里面的這兩張,第三張附表二有應(yīng)交增值稅要點開檢查。

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相關(guān)問題討論
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小規(guī)模,那就應(yīng)當讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是,而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好,是的,你的理解基本上是正確的,但是個體工商戶也存在一般納稅人個體工商戶的情況,雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
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