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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

霍清老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 12:01

同學(xué)，你好，分錄完整應(yīng)該是這樣的
工資計(jì)提:
借:管理費(fèi)用-工資
管理費(fèi)用-社保費(fèi)(公司部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(公司部分)
扣社保費(fèi):
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(公司部分)
其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個(gè)人部分)
貸:銀行
次月發(fā)放工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款

健壯的樹葉 追問

2022-01-13 12:03

那就是11月份賬中得計(jì)提？

霍清老師 解答

2022-01-13 12:10

是的，如果您11月發(fā)生當(dāng)期沒有計(jì)提，那么就要把計(jì)提的那筆分錄補(bǔ)在12月了

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工資和社保都計(jì)提： 借：費(fèi)用/成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資/社保 發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資/社保 貸：銀行存款 只是社保當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，期末無余額 工資則有余額
2021-04-13 16:41:48
您好 請問您單位社保是庫存現(xiàn)金繳納的么
2020-01-11 12:29:19
借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款社保。
2019-08-28 12:07:30
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2019-08-28 12:20:10
同學(xué)，你好，分錄完整應(yīng)該是這樣的 工資計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保費(fèi)(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(公司部分) 扣社保費(fèi): 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(公司部分) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行 次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
2022-01-13 12:01:52
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