張現(xiàn)凱9368713 追問(wèn)

2022-01-13 11:16

我的意思我這個(gè)月給甲方開(kāi)了發(fā)票，我要走我的成本，但是下個(gè)月才會(huì)收到發(fā)票，本月怎么做分錄，收到票后又怎么做分錄

辜老師 解答

2022-01-13 11:24

暫估計(jì)入成本啊，借：工程施工，貸：應(yīng)付賬款

張現(xiàn)凱9368713 追問(wèn)

2022-01-13 11:27

借工程施工100  貸應(yīng)付100？13不管？收到票呢？那不是對(duì)不上數(shù)

辜老師 解答

2022-01-13 11:28

收到發(fā)票，借工程施工-100 貸應(yīng)付 -100
然后按發(fā)票金額入賬

張現(xiàn)凱9368713 追問(wèn)

2022-01-13 11:40

你這和暫估的時(shí)候是一樣的吧？

辜老師 解答

2022-01-13 11:45

是的，你的理解是對(duì)的

張現(xiàn)凱9368713 追問(wèn)

2022-01-13 11:57

我剛試了下，這樣的工程施工就成負(fù)數(shù)了，這樣是不是不對(duì)了？

辜老師 解答

2022-01-13 12:05

看一下你做的憑證

張現(xiàn)凱9368713 追問(wèn)

2022-01-13 13:11

一個(gè)是8月，一個(gè)是九月的

辜老師 解答

2022-01-13 15:53

你9月增加也是工程施工，不是原材料啊

張現(xiàn)凱9368713 追問(wèn)

2022-01-13 16:04

我九月是原材料到貨啊，
不對(duì)嗎、？

辜老師 解答

2022-01-13 16:16

你原材料用到了項(xiàng)目上，還是要確認(rèn)工程施工啊

張現(xiàn)凱9368713 追問(wèn)

2022-01-13 16:19

不是很明白，該怎么做分錄我這個(gè)

辜老師 解答

2022-01-13 16:21

你如果購(gòu)買原材料，原材料沒(méi)有使用，那你暫估也是暫估到原材料
借：原材料，100，貸：應(yīng)付賬款  100
收到發(fā)票，借：原材料，-100，貸：應(yīng)付賬款  -100
借：原材料100，應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，13，貸：銀行存款113
如果收到的原材料當(dāng)時(shí)就用到項(xiàng)目上了
借：工程施工，100，貸：應(yīng)付賬款  100
收到發(fā)票，借：工程施工，-100，貸：應(yīng)付賬款  -100
借：工程施工100，應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，13，貸：銀行存款113

張現(xiàn)凱9368713 追問(wèn)

2022-01-13 16:40

我是有點(diǎn)蒙圈了

辜老師 解答

2022-01-13 16:41

就是看你暫估計(jì)入哪個(gè)科目，你收到發(fā)票也要計(jì)入哪個(gè)科目的啊