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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-01-13 10:17

你季度預交就是按利潤總額預交的，為啥會多交

venus老師 追問

2022-01-13 10:25

老師我們實際利潤有40多萬，但是我們不能按照這個利潤預繳呀，太多了，所以都是調(diào)整報表和預繳的所得稅保持一致

venus老師 追問

2022-01-13 10:25

最重要我們滿足小微企業(yè)，最后要退給我們

辜老師 解答

2022-01-13 10:29

你小微企業(yè)你預交的時候，是按2.5%預交的嗎

venus老師 追問

2022-01-13 10:32

老師預繳的時候沒選擇減免

辜老師 解答

2022-01-13 10:33

那你不能調(diào)整利潤的，你申報的利潤和財務(wù)報表的利潤不一樣的話，稅務(wù)局會勾稽的

venus老師 追問

2022-01-13 10:34

已經(jīng)多交了怎么辦，是不是等著匯算清繳退

辜老師 解答

2022-01-13 10:34

是的，匯算清繳進行退稅

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相關(guān)問題討論
你好，是的
2017-05-25 14:31:38
你好，調(diào)整完的應納稅所得額。
2022-02-07 09:57:45
財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 關(guān)于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 財稅〔2018〕77號 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），國家稅務(wù)總局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務(wù)局，**生產(chǎn)建設(shè)兵團財政局： 　　為進一步支持小型微利企業(yè)發(fā)展，現(xiàn)就小型微利企業(yè)所得稅政策通知如下： 　　一、自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對年應納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　前款所稱小型微利企業(yè)，是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，并符合下列條件的企業(yè)： 　?。ㄒ唬┕I(yè)企業(yè)，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元； 　?。ǘ┢渌髽I(yè)，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 　　二、本通知第一條所稱從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。 　　所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標，應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。 　　三、《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財稅〔2017〕43號）自2018年1月1日起廢止。 　　四、各級財政、稅務(wù)部門要嚴格按 照本通知的規(guī)定，積極做好小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的宣傳輔導工作，確保優(yōu)惠政策落實到位。 財政部　稅務(wù)總局 2018年7月11日
2019-04-24 16:33:48
你好 ，嗯嗯年度匯算和季度都使用的
2019-10-12 10:11:08
你好，調(diào)增120萬成本后，應納稅所得額是多少？
2019-02-18 21:56:06
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