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送心意

小小霞老師

職稱： 初級會計師

2022-01-13 09:44

你好，麻煩你看下減免2%的金額是不是算錯了

＆?? ＆ 追問

2022-01-13 09:48

沒有錯的，我按要求更改了，上面又顯示這個圖，說上個季度有余額

小小霞老師 解答

2022-01-13 09:51

你好，你上期是有留底稅額的嗎

小小霞老師 解答

2022-01-13 09:51

小規(guī)模納稅人應(yīng)該是沒有這個的呢。你這邊是有紅字發(fā)票嗎？

＆?? ＆ 追問

2022-01-13 09:55

上期有期初余額，怎么能更改了

小小霞老師 解答

2022-01-13 10:06

你好，這個月你的應(yīng)繳納稅額是不是負(fù)數(shù)了

＆?? ＆ 追問

2022-01-13 10:12

是的，我們開了專票和普票，把專票的2%填到發(fā)生額里面，又提示要填總額的2%

小小霞老師 解答

2022-01-13 10:52

那你最后計算出來的金額是否需要繳稅呢？如果是負(fù)數(shù)的話，需要到大廳申報

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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