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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-01-13 09:22

你好； 這個(gè)不影響的； 你只是沒有認(rèn)證而已 ； 先入賬 掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。  在需要抵扣的時(shí)候可以認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅去  

清秀的寒風(fēng) 追問

2022-01-13 09:44

那這樣的話，財(cái)務(wù)軟件里自動生成的報(bào)表，應(yīng)交稅費(fèi)就跟實(shí)際的增值稅不一致了呀？這個(gè)怎么處理呢？

meizi老師 解答

2022-01-13 09:49

你好 ；   你系統(tǒng)申報(bào)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是計(jì)入非流動資產(chǎn)去 ； 你實(shí)際繳納的  都不考慮待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅呀   

清秀的寒風(fēng) 追問

2022-01-13 09:58

但是做賬系統(tǒng)里入完，那個(gè)報(bào)表不是自動生成的嗎？都在應(yīng)交稅費(fèi)里

meizi老師 解答

2022-01-13 10:02

 你好；  看你們自己設(shè)置；  會計(jì)準(zhǔn)則里面說過      待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  要計(jì)入非流動資產(chǎn)去； 如果你系統(tǒng)自動計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)去 也可以的  用負(fù)數(shù)體現(xiàn)   

清秀的寒風(fēng) 追問

2022-01-13 10:38

就是自動生成的報(bào)表我還需要手動改一下？

meizi老師 解答

2022-01-13 10:44

你好； 不用了。 不用改了   

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你好，做暫估入庫處理
2017-06-01 10:25:26
你好，同學(xué)。 你已經(jīng)認(rèn)證退不了，你只能讓對方開紅字
2020-04-27 21:32:25
其他業(yè)務(wù)收入 進(jìn)項(xiàng)不需要客氣你都做了成本了 借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-08-03 15:34:02
需要根據(jù)認(rèn)證情況做這個(gè)分錄的 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-11-01 19:34:44
您好 借：原材料--汽油【按80噸金額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算】 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ?預(yù)付賬款 ? ? ?貸：銀行存款等
2021-04-15 11:29:41
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