堅(jiān)持 追問

2022-01-12 19:39

當(dāng)時(shí)計(jì)提是這樣的

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 19:39

實(shí)際繳納了68.41

郭老師 解答

2022-01-12 19:40

應(yīng)付職工薪酬這個(gè)是正確的嗎？如果是的話，也就是多扣除了個(gè)稅是不是借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，這個(gè)是下個(gè)月給職工發(fā)下去的。

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 19:43

是先計(jì)提了一筆，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬金額是7280.43

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 19:44

12月份已經(jīng)發(fā)放了的

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 19:44

發(fā)放那會(huì)我做的圖片上面那個(gè)分錄

郭老師 解答

2022-01-12 19:46

不是你計(jì)提的這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是正確的嗎。

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 19:47

是正確的

郭老師 解答

2022-01-12 20:08

那就做上面的分錄就可以

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 21:27

借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅0.02
貸：應(yīng)付職工薪酬0.02
借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅68.41
貸：銀行存款68.41
我這樣做行不行？

郭老師 解答

2022-01-12 21:30

那你看下你的應(yīng)付職工薪酬有余額的吧

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 22:11

是有，那我能不能做借應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅0.02貸營(yíng)業(yè)外收入0.02

郭老師 解答

2022-01-12 23:02

可以的，可以這么做的。