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堅(jiān)持
于2022-01-12 19:31 發(fā)布 ??1600次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-12 19:32
你好,可以紅沖計(jì)提的,當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄怎么做的?
堅(jiān)持 追問
2022-01-12 19:39
當(dāng)時(shí)計(jì)提是這樣的
實(shí)際繳納了68.41
郭老師 解答
2022-01-12 19:40
應(yīng)付職工薪酬這個(gè)是正確的嗎?如果是的話,也就是多扣除了個(gè)稅是不是借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,這個(gè)是下個(gè)月給職工發(fā)下去的。
2022-01-12 19:43
是先計(jì)提了一筆,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬金額是7280.43
2022-01-12 19:44
12月份已經(jīng)發(fā)放了的
發(fā)放那會(huì)我做的圖片上面那個(gè)分錄
2022-01-12 19:46
不是你計(jì)提的這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是正確的嗎。
2022-01-12 19:47
是正確的
2022-01-12 20:08
那就做上面的分錄就可以
2022-01-12 21:27
借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅0.02貸:應(yīng)付職工薪酬0.02借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅68.41貸:銀行存款68.41我這樣做行不行?
2022-01-12 21:30
那你看下你的應(yīng)付職工薪酬有余額的吧
2022-01-12 22:11
是有,那我能不能做借應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅0.02貸營(yíng)業(yè)外收入0.02
2022-01-12 23:02
可以的,可以這么做的。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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