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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-12 19:32

你好,可以紅沖計(jì)提的,當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄怎么做的?

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 19:39

當(dāng)時(shí)計(jì)提是這樣的

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 19:39

實(shí)際繳納了68.41

郭老師 解答

2022-01-12 19:40

應(yīng)付職工薪酬這個(gè)是正確的嗎?如果是的話,也就是多扣除了個(gè)稅是不是借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,這個(gè)是下個(gè)月給職工發(fā)下去的。

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 19:43

是先計(jì)提了一筆,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬金額是7280.43

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 19:44

12月份已經(jīng)發(fā)放了的

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 19:44

發(fā)放那會(huì)我做的圖片上面那個(gè)分錄

郭老師 解答

2022-01-12 19:46

不是你計(jì)提的這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是正確的嗎。

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 19:47

是正確的

郭老師 解答

2022-01-12 20:08

那就做上面的分錄就可以

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 21:27

借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅0.02
貸:應(yīng)付職工薪酬0.02
借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅68.41
貸:銀行存款68.41
我這樣做行不行?

郭老師 解答

2022-01-12 21:30

那你看下你的應(yīng)付職工薪酬有余額的吧

堅(jiān)持 追問

2022-01-12 22:11

是有,那我能不能做借應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅0.02貸營(yíng)業(yè)外收入0.02

郭老師 解答

2022-01-12 23:02

可以的,可以這么做的。

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