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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-12 19:32

你好,可以紅沖計提的,當時計提的分錄怎么做的?

堅持 追問

2022-01-12 19:39

當時計提是這樣的

堅持 追問

2022-01-12 19:39

實際繳納了68.41

郭老師 解答

2022-01-12 19:40

應付職工薪酬這個是正確的嗎?如果是的話,也就是多扣除了個稅是不是借應交稅費,個稅貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款,這個是下個月給職工發(fā)下去的。

堅持 追問

2022-01-12 19:43

是先計提了一筆,借:主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬金額是7280.43

堅持 追問

2022-01-12 19:44

12月份已經(jīng)發(fā)放了的

堅持 追問

2022-01-12 19:44

發(fā)放那會我做的圖片上面那個分錄

郭老師 解答

2022-01-12 19:46

不是你計提的這個主營業(yè)務成本是正確的嗎。

堅持 追問

2022-01-12 19:47

是正確的

郭老師 解答

2022-01-12 20:08

那就做上面的分錄就可以

堅持 追問

2022-01-12 21:27

借:應交稅費—個稅0.02
貸:應付職工薪酬0.02
借:應交稅費—個稅68.41
貸:銀行存款68.41
我這樣做行不行?

郭老師 解答

2022-01-12 21:30

那你看下你的應付職工薪酬有余額的吧

堅持 追問

2022-01-12 22:11

是有,那我能不能做借應交稅費—個稅0.02貸營業(yè)外收入0.02

郭老師 解答

2022-01-12 23:02

可以的,可以這么做的。

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