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堅持
于2022-01-12 19:31 發(fā)布 ??1600次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-12 19:32
你好,可以紅沖計提的,當時計提的分錄怎么做的?
堅持 追問
2022-01-12 19:39
當時計提是這樣的
實際繳納了68.41
郭老師 解答
2022-01-12 19:40
應付職工薪酬這個是正確的嗎?如果是的話,也就是多扣除了個稅是不是借應交稅費,個稅貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款,這個是下個月給職工發(fā)下去的。
2022-01-12 19:43
是先計提了一筆,借:主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬金額是7280.43
2022-01-12 19:44
12月份已經(jīng)發(fā)放了的
發(fā)放那會我做的圖片上面那個分錄
2022-01-12 19:46
不是你計提的這個主營業(yè)務成本是正確的嗎。
2022-01-12 19:47
是正確的
2022-01-12 20:08
那就做上面的分錄就可以
2022-01-12 21:27
借:應交稅費—個稅0.02貸:應付職工薪酬0.02借:應交稅費—個稅68.41貸:銀行存款68.41我這樣做行不行?
2022-01-12 21:30
那你看下你的應付職工薪酬有余額的吧
2022-01-12 22:11
是有,那我能不能做借應交稅費—個稅0.02貸營業(yè)外收入0.02
2022-01-12 23:02
可以的,可以這么做的。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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