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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-11 16:19

你好，小規(guī)模納稅人，進(jìn)貨沒有發(fā)票
借：庫存商品，貸：銀行存款等科目
匯算清繳的時候，對無票成本做納稅調(diào)增處理 

萌萌。 追問

2022-01-11 16:21

我們進(jìn)貨都是是法人用個人微信轉(zhuǎn)賬付貨款，貸方應(yīng)該寫什么？

鄒老師 解答

2022-01-11 16:28

你好，進(jìn)貨都是是法人用個人**轉(zhuǎn)賬付貨款，那貸方就是 其他應(yīng)付款  科目 

萌萌。 追問

2022-01-11 16:34

老師，那我軟件10月份11月都已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在要把庫存加上去，那我把這兩個月份都先反結(jié)賬，然后再開始錄憑證嗎？還是先反結(jié)賬一個

鄒老師 解答

2022-01-11 16:37

你好，是把這兩個月份都先反結(jié)賬，然后錄入相應(yīng)的品種 

萌萌。 追問

2022-01-11 16:41

好的謝謝鄒老師！

萌萌。 追問

2022-01-11 16:43

對了鄒老師，我身邊有的人會說讓記到暫估入庫，那個不明白怎么回事

鄒老師 解答

2022-01-11 16:43

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好，如果對方也是小規(guī)模，可以自行開具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個規(guī)定，說不收專票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個，
2020-05-13 19:46:20
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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